Bagaimana untuk membuat pulangan kepada pembekal

Pulangan barangan adalah salah satu operasi yang paling biasa yang berkaitan dengan proses perdagangan. Prosedur yang sesuai untuk penjual dan pembekal biasanya ditadbir oleh kesepakatan yang diselesaikan dan tercermin dalam rekening perakaunan.

Manual arahan

1

Penggredan semula, tidak mematuhi piawaian kualiti, kelemahan dikesan - semua ini menjadi alasan untuk mengeluarkan kembali kepada pembekal. Walau bagaimanapun, sebagai tambahan kepada kekurangan yang ditemui dan tanda ketidakpatuhan terhadap kualiti, yang boleh ditafsirkan sebagai kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat kontrak pembekalan, ada sebab lain untuk pulangan. Sebagai contoh, dalam amalan kedai runcit, semua barangan yang mudah rosak (produk tenusu, roti) mesti dikembalikan kepada pembekal selepas tamatnya tempoh penyimpanan dan penjualan. Oleh itu, pertama sekali, adalah perlu untuk melihat syarat-syarat kontrak pembekalan yang dibuat, yang menyatakan semua nuansa kerjasama.

2

Sekiranya pengedar mendapati alasan untuk memulangkan produk kepadanya atau orang yang bertanggungjawab merakam pergerakan barang, suatu perbuatan dibuat atas percanggahan yang ditubuhkan dalam penerimaan item inventori dalam kuantiti dan kualiti (borang rasmi TORG-2). Dalam kes apabila percanggahan kepada kualiti diturunkan selepas penerimaan barangan, suatu perbuatan yang mendapati kecacatan tersembunyi disediakan dalam bentuk bebas. Sebagai asas untuk itu, anda juga boleh mengambil borang TORG-2.

3

Barang-barang yang rosak dikembalikan dengan memindahkannya kepada wakil pembekal bersama dengan nota konsainan yang disertakan (borang TORG-12), yang menunjukkan nama dan kuantiti produk yang dipindahkan. Untuk mengelakkan percanggahan yang lebih jauh, pulangan tersebut diingini, diterima, dan bil jalan ditandatangani oleh wakil pembekal. Untuk merasmikan kembalinya barangan secara rasmi, selepas tindakan yang dinyatakan, penyertaan perakaunan dibuat untuk 76 dan 60 akaun.